Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010636
Monto de la Factura
₲ 7.032.800
Nro. Solicitud de Transferencia
30884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.385
Retención DNCP
₲ 24.807
Retención IVA
₲ 191.804
Retención Renta
₲ 191.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12018-20-39009
Monto Contrato
₲ 239.811.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.204.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.204.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social