Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 16.208.264
Nro. Solicitud de Transferencia
118694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.247
Retención DNCP
₲ 56.582
Retención IVA
₲ 442.044
Retención Renta
₲ 589.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-254683
Monto Contrato
₲ 16.224.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.120.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5