Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001403
Monto de la Factura
₲ 320.723.898
Nro. Solicitud de Transferencia
114384
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.194.578
Retención DNCP
₲ 1.119.618
Retención IVA
₲ 8.747.015
Retención Renta
₲ 11.662.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-255490
Monto Contrato
₲ 320.723.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.194.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.194.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456630
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del CF Nro 5 - (II Etapa) Ad Referéndum
Convocante
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del CF Nro 5 - (II Etapa) Ad Referéndum
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5