Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004499
Monto de la Factura
₲ 11.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131710
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.145.029
Retención DNCP
₲ 41.603
Retención IVA
Retención Renta
₲ 433.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256130
Monto Contrato
₲ 20.548.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.145.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.145.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5