Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 46.554.800
Nro. Solicitud de Transferencia
155705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.729.111
Retención DNCP
₲ 167.007
Retención IVA
₲ 919.027
Retención Renta
₲ 1.739.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256332
Monto Contrato
₲ 46.554.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.729.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.729.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2