Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006581
Monto de la Factura
₲ 60.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131711
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.109.923
Retención DNCP
₲ 211.277
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.200.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256133
Monto Contrato
₲ 130.010.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.109.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.109.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5