Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031488
Monto de la Factura
₲ 1.481.145
Nro. Solicitud de Transferencia
198340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.364
Retención DNCP
₲ 5.386
Retención IVA
₲ 40.395
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-257994
Monto Contrato
₲ 9.629.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.036.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.036.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2