Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031632
Monto de la Factura
₲ 8.148.441
Nro. Solicitud de Transferencia
21165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.601.458
Retención DNCP
₲ 28.446
Retención IVA
₲ 222.230
Retención Renta
₲ 296.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-257994
Monto Contrato
₲ 9.629.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.036.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.036.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459054
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2