Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003976
Monto de la Factura
₲ 6.877.200
Nro. Solicitud de Transferencia
152793
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.491.814
Retención DNCP
₲ 25.151
Retención IVA
₲ 98.246
Retención Renta
₲ 261.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-257500
Monto Contrato
₲ 6.877.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.491.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.491.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1