Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000135
Monto de la Factura
₲ 2.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63211
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.094.299
Retención DNCP
₲ 7.837
Retención IVA
₲ 61.227
Retención Renta
₲ 81.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-252168
Monto Contrato
₲ 14.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.512.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.512.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Convocante
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos