Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006189
Monto de la Factura
₲ 3.843.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.729
Retención DNCP
₲ 13.418
Retención IVA
₲ 104.830
Retención Renta
₲ 139.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-258713
Monto Contrato
₲ 99.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.275.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.275.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI, DIMABEL, DIGECOSO, DIGERRMOV Y BCFE
Convocante
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI, DIMABEL, DIGECOSO, DIGERRMOV Y BCFE
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1