Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 1.554.280
Nro. Solicitud de Transferencia
131655
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.946
Retención DNCP
₲ 5.426
Retención IVA
₲ 42.389
Retención Renta
₲ 56.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256862
Monto Contrato
₲ 18.613.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.358.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.358.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5