Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 9.899.679
Nro. Solicitud de Transferencia
123982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.141
Retención DNCP
₲ 34.559
Retención IVA
₲ 269.991
Retención Renta
₲ 359.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-252356
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.235.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456859
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Adquisición de rajas
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4