Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 15.655.110
Nro. Solicitud de Transferencia
95961
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.658.038
Retención DNCP
₲ 55.457
Retención IVA
₲ 363.935
Retención Renta
₲ 577.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-254118
Monto Contrato
₲ 31.290.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.297.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.297.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2