Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 15.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72674
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.924.471
Retención DNCP
₲ 55.849
Retención IVA
₲ 436.320
Retención Renta
₲ 581.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-252434
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.924.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.924.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456576
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Del Cf 5 - Ad Referendum
Convocante
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Del Cf 5 - Ad Referendum
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5