Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 711.430
Nro. Solicitud de Transferencia
131511
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.673
Retención DNCP
₲ 2.484
Retención IVA
₲ 19.403
Retención Renta
₲ 25.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-256135
Monto Contrato
₲ 3.997.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.729.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4