Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001239
Monto de la Factura
₲ 273.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.933.593
Retención DNCP
₲ 953.989
Retención IVA
₲ 7.453.036
Retención Renta
₲ 9.937.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-250598
Monto Contrato
₲ 273.287.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.933.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.933.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452133
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL COMLOG Y DDSSCC
Convocante
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL COMLOG Y DDSSCC
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5