Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027854
Monto de la Factura
₲ 696.949
Nro. Solicitud de Transferencia
119673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.164
Retención DNCP
₲ 2.433
Retención IVA
₲ 19.008
Retención Renta
₲ 25.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-254934
Monto Contrato
₲ 38.599.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.228.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.228.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456854
Nombre de la Licitación
MCN Nº 05/2025 "Adquisición de pinturas aeronauticas"
Convocante
MCN Nº 05/2025 "Adquisición de pinturas aeronauticas"
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4