Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 171.778.848
Nro. Solicitud de Transferencia
132476
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.247.802
Retención DNCP
₲ 599.664
Retención IVA
₲ 4.684.878
Retención Renta
₲ 6.246.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-48719
Monto Contrato
₲ 171.778.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.247.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.247.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422961
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/23 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA BASE AEREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4