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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008315
Monto de la Factura
₲ 15.974.475
Nro. Solicitud de Transferencia
189889
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.191.435

Retención DNCP
₲ 56.927
Retención IVA
₲ 435.668
Retención Renta
₲ 290.445
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13002-17-28017
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.337.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.337.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral