Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011048
Monto de la Factura
₲ 3.594.518
Nro. Solicitud de Transferencia
89204
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.775
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 98.032
Retención Renta
₲ 98.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN SA
RUC
80025190-3
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23024-18-34611
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.149.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.149.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa