Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073670
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.808.304
Retención DNCP
₲ 35.696
Retención IVA
Retención Renta
₲ 276.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
43/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-21-41001
Monto Contrato
₲ 249.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.222.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.222.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Plurianual 2020/2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social