Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038668
Monto de la Factura
₲ 1.162.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-3707
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.690.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.690.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206040
Nombre de la Licitación
MANTENMIENTO Y REPARACION DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico