Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0061863
Monto de la Factura
₲ 87.950
Nro. Solicitud de Transferencia
123044
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-3004
Monto Contrato
₲ 5.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.049.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.049.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS Y CÁMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico