Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 1.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-3676
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.434.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.434.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213307
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico