Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 271.120
Nro. Solicitud de Transferencia
25635
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4592
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.653.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.653.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico