Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67075
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15950000
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-2383
Monto Contrato
₲ 3.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.033.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.033.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico