Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009982
Monto de la Factura
₲ 510.750
Nro. Solicitud de Transferencia
31698
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4023
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.397.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.397.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213721
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico