Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035120
Monto de la Factura
₲ 52.030.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.480.344
Retención DNCP
₲ 185.419
Retención IVA
₲ 1.419.022
Retención Renta
₲ 946.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13002-18-33089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.978.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.978.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALÓN Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA LAS MISIONES DE AVANZADA Y OBSERVACIÓN ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral