Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165781
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161963
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.440
Retención DNCP
₲ 4.832
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 37.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13002-18-32297
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.988.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.988.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321283
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL AD REFERENDUM 2017 PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral