Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-18425
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.731.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.731.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271438
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro