Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 35.850.902
Nro. Solicitud de Transferencia
90099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.093.555
Retención DNCP
₲ 127.760
Retención IVA
₲ 977.752
Retención Renta
₲ 651.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-18196
Monto Contrato
₲ 172.084.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.991.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.991.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL JUZGADO DE LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia