Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 28.680.721
Nro. Solicitud de Transferencia
165733
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.617.622
Retención DNCP
₲ 107.075
Retención IVA
₲ 409.725
Retención Renta
₲ 546.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-18196
Monto Contrato
₲ 172.084.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.991.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.991.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL JUZGADO DE LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia