Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004166
Monto de la Factura
₲ 655.708.438
Nro. Solicitud de Transferencia
169961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.781.381
Retención DNCP
₲ 2.336.706
Retención IVA
₲ 17.882.957
Retención Renta
₲ 11.921.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-13001-15-19609
Monto Contrato
₲ 655.708.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.781.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.781.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia