Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.333.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72169
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.964.325
Retención DNCP
₲ 4.655.047
Retención IVA
₲ 36.367.555
Retención Renta
₲ 48.490.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48315
Monto Contrato
₲ 2.315.376.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.159.951.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.951.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas