Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 351.075.269
Nro. Solicitud de Transferencia
36999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.508.544
Retención DNCP
₲ 1.225.572
Retención IVA
₲ 9.574.780
Retención Renta
₲ 12.766.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48315
Monto Contrato
₲ 2.315.376.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.159.951.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.951.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas