Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016274
Monto de la Factura
₲ 65.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109571
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.345.710
Retención DNCP
₲ 229.562
Retención IVA
₲ 1.793.455
Retención Renta
₲ 2.391.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48413
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.085.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.085.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas