Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016275
Monto de la Factura
₲ 80.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109729
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.713.776
Retención DNCP
₲ 279.587
Retención IVA
₲ 2.184.273
Retención Renta
₲ 2.912.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
AC-12013-25-48413
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.085.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.085.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas