Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 214.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.691.226
Retención DNCP
₲ 758.074
Retención IVA
₲ 5.861.400
Retención Renta
₲ 5.861.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37648
Monto Contrato
₲ 938.687.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.241.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.241.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional