Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 723.769.619
Nro. Solicitud de Transferencia
76872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.549.863
Retención DNCP
₲ 2.552.933
Retención IVA
₲ 19.739.171
Retención Renta
₲ 19.739.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37648
Monto Contrato
₲ 938.687.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.241.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.241.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357178
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional