Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024375
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187435
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.836.662
Retención DNCP
₲ 70.538
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 545.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37607
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.836.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.836.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356155
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN AGUA MINERAL Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional