Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001987
Monto de la Factura
₲ 71.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164217
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.265.513
Retención DNCP
₲ 264.487
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.045.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37585
Monto Contrato
₲ 261.014.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.662.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.662.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional