Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.196
Retención DNCP
₲ 11.816
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 91.364
Multa
₲ 1.481.260
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-36002
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.606.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.606.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354855
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONALES, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES