Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000068
Monto de la Factura
₲ 602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.041
Retención DNCP
₲ 2.123
Retención IVA
₲ 16.418
Retención Renta
₲ 16.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-35968
Monto Contrato
₲ 24.282.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.872.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.872.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319957
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PLURI ANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES