Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 188.043.227
Nro. Solicitud de Transferencia
187482
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.123.044
Retención DNCP
₲ 663.279
Retención IVA
₲ 5.128.452
Retención Renta
₲ 5.128.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37878
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.630.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.630.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional