Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 24.956.773
Nro. Solicitud de Transferencia
191578
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.507.465
Retención DNCP
₲ 88.030
Retención IVA
₲ 680.639
Retención Renta
₲ 680.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37878
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.630.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.630.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional