Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003216
Monto de la Factura
₲ 5.278.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80359
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.963
Retención DNCP
₲ 18.619
Retención IVA
₲ 143.959
Retención Renta
₲ 143.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TST S.A
RUC
80053300-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-35947
Monto Contrato
₲ 5.278.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.971.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.971.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERAS Y CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DGM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES