Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000853
Monto de la Factura
₲ 47.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26000
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.477.806
Retención DNCP
₲ 166.558
Retención IVA
₲ 1.287.818
Retención Renta
₲ 1.287.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37785
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.134.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.134.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional