Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001119
Monto de la Factura
₲ 43.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.218.737
Retención DNCP
₲ 154.353
Retención IVA
₲ 1.193.455
Retención Renta
₲ 1.193.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37785
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.134.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.134.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional