Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 66.069.392
Nro. Solicitud de Transferencia
132037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.273.205
Retención DNCP
₲ 230.642
Retención IVA
₲ 1.801.892
Retención Renta
₲ 2.402.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Contrato UNI N° 42
Código de Contratación (CC)
AC-28004-24-46999
Monto Contrato
₲ 66.069.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.273.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.273.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado